datil190-2020

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE G. PAVONCELLI
Aggiornato al 03.02.2021
URL originale: https://iisspavoncelli.edu.it/?anac-xml-view=datil190-2020

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Servizi ausiliari mese di gennaio ditta DUSSMANN. Fattura n. 32001107 del 31/01/2020 12.116,61 12.116,61 14/02/2020
28/02/2020
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE SRL (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE SRL (00124140211)
Avviso 9901.2018 ASL interregionale Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55. Fattura n. 1 del 28/01/2020 ditta Dolcevita viaggi 20.000,00 20.000,00 29/01/2020
12/06/2020
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
Partecipanti:
DOLCEVITA VIAGGI E TURISMO (DSTFNC81S58B619E)
Aggiudicatari:
DOLCEVITA VIAGGI E TURISMO (DSTFNC81S58B619E)
Servizio di vigilanza sfilata di moda Ditta ARIETE. Fattura n. 1/X del 15/01/2020 240,00 240,00 04/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto di vigilanza Ariete Srl (03285690719)
Aggiudicatari:
Istituto di vigilanza Ariete Srl (03285690719)
Fornitura materiale di pulizia ditta ECOCHIMICA. Fattura n. 25/PA del 26/02/2020 858,99 858,99 25/03/2020
26/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Creazione sito web .it ditta TREETECK. Fattura n. 25/2020 del 13/03/2020 50,00 50,00 25/03/2020
26/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Treeteck s.r.l. (10763390969)
Aggiudicatari:
Treeteck s.r.l. (10763390969)
Lavori urgenti e indifferibili relativi all’intervento di sostituzione di tronco di fogna otturato ditta GISARIO. Fattura n. 21/PA del 23/06/2020 1.200,00 1.200,00 08/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GISARIO COSTRUZIONI s.r.l. (03585490711)
Aggiudicatari:
GISARIO COSTRUZIONI s.r.l. (03585490711)
Fornitura hardware per DAD ditta INNOVARE. Fattura n. 555 del 15/07/2020 1.650,00 1.650,00 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Fornitura lieviti per vinificazione Ditta AEB. Fattura n. 0000005/Q del 09/09/2020 192,00 192,00 22/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AEB Spa (04015140967)
Aggiudicatari:
AEB Spa (04015140967)
Fornitura pane per laboratorio enogastronomia ditta SCARDIGNO. Fattura n. 20 del 13/03/2020 72,84 72,84 25/03/2020
26/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panificio Scardigno sas di Curiello Floriano A. (03849110717)
Aggiudicatari:
Panificio Scardigno sas di Curiello Floriano A. (03849110717)
Materiale di consumo per implementazione laboratori informatici ditta INNOVARE. Fattura n. 163 del 19/02/2020 228,50 228,50 27/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Fornitura minuteria elettrica per lavori in economia ditta ELEKTRA. Fattura n. 189 del 18/07/2020 2.689,20 2.689,20 31/07/2020
06/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Elektra di Magnifico Luigi & C. Snc (02146270711)
Aggiudicatari:
Elektra di Magnifico Luigi & C. Snc (02146270711)
Fornitura termo scanner Ditta FARMACIA GIRARDI. Fattura n. 69 del 28/09/2020 520,00 520,00 22/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Girardi del Dott. Nicola Parente (PRNNLD68L31L328Z)
Aggiudicatari:
Farmacia Girardi del Dott. Nicola Parente (PRNNLD68L31L328Z)
Materiale di cancelleria ditta Damato. Fattura n. 102/PA2020 del 16/12/2020 897,45 897,45 17/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Aggiudicatari:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Prodotti alimentari per laboratorio enogastronomia ditta MARR. Fattura n. BP004013 del 19/02/2020 2.509,46 2.509,46 27/02/2020
26/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
Fornitura componenti aggiuntivi arredo uffici ditta OLISERVICE. Fattura n. FPA 34/20 del 30/10/2020 338,25 338,25 06/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLISERVICE S.A.S. di Angiolino (01924160714)
Aggiudicatari:
OLISERVICE S.A.S. di Angiolino (01924160714)
Fornitura carburante 4 trim. 2019 Ditta CERIGNOLA FUEL. Fattura n. 1693/E del 31/12/2019 513,96 513,96 04/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cerignola fuel (03595220710)
Aggiudicatari:
Cerignola fuel (03595220710)
Fornitura pannelli multistrato per allestimento museo ditta PALIERI. Fattura n. 28 del 04/08/2020 368,00 368,00 05/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALIERI LEGNAMI di PALIERI L.DO & C SAS (01924340712)
Aggiudicatari:
PALIERI LEGNAMI di PALIERI L.DO & C SAS (01924340712)
Generi alimentari per laboratorio enogastronomia ditta SUPERMERCATI LUISI. Fattura n. 54 del 06/05/2020 1.781,92 1.781,92 08/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPERMERCATI LUISI A. SAS (04461690721)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATI LUISI A. SAS (04461690721)
Riparazione stampante multifunzione Sharp MX-M453N ditta INNOVARE. Fattura n. 835 del 03/11/2020 659,96 659,96 06/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Fornitura materiale didattico per attività in azienda ditta NUOVA AGRICOLA DAUNA. Fattura n. 1142 del 10/07/2020 1.319,73 1.319,73 16/07/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA AGRICOLA DAUNA S.N.C. (03036800716)
Aggiudicatari:
NUOVA AGRICOLA DAUNA S.N.C. (03036800716)
Lavori di sistemazione verde ditta IL TAVOLIERE. Fattura n. 52 del 30/07/2020 2.727,27 2.727,27 31/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOP. AGRICOLA IL TAVOLIERE (03613610710)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOP. AGRICOLA IL TAVOLIERE (03613610710)
Forgiatura metalli per riadattamento banchi alunno monoposto ditta ARGENTINO. Fattura n. FPA 4/20 del 04/08/2020 3.525,00 3.525,00 05/09/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Il Falegname di Luca Montanaro (MNTLCU72M28H926C)
ARGENTINO ANTONIO (RGNNTN60H19C514X)
Aggiudicatari:
Il Falegname di Luca Montanaro (MNTLCU72M28H926C)
ARGENTINO ANTONIO (RGNNTN60H19C514X)
Fornitura piattaforma per DAD Cisco Webex ditta ITCore Business. Fattura n. 1337 del 31 agosto 2020. 2.720,00 2.720,00 30/09/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITCore Business Group Srl (03038510123)
Aggiudicatari:
ITCore Business Group Srl (03038510123)
Fornitura alimenti ditta MARR. Fattura n. BP002615 del 31/01/2020 2.751,73 2.751,73 14/02/2020
15/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
Fornitura libri per biblioteca scolastica ditta NICORELLI. Fattura n. 22 del 15/04/2020 150,00 150,00 27/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nicorelli editore di Nicola Quacquarelli (QCQNLG59C08A285F)
Aggiudicatari:
Nicorelli editore di Nicola Quacquarelli (QCQNLG59C08A285F)
Canone assistenza hardware e nomina DPO Ditta INNOVARE. Fattura n. 84 del 24/01/2020 1.500,00 1.500,00 04/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Fornitura antivirus ditta INNOVARE. Fattura n. 239 del 16/03/2020 350,00 350,00 25/03/2020
26/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Fornitura materiale igienico covid ditta ECOCHIMICA. Fattura n. 295/PA del 31/10/2020 1.733,68 1.733,68 13/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Fornitura materiale per il progetto Fuoriclasse ditta AGRIALBA. Fattura n. 32/PA del 31/10/2020 3.358,10 3.358,10 06/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRIALBA SRLS (04230660716)
Aggiudicatari:
AGRIALBA SRLS (04230660716)
Adattamenti edilizi palestra ed auditorium 6.823,74 6.820,06 29/09/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GISARIO COSTRUZIONI s.r.l. (03585490711)
Aggiudicatari:
GISARIO COSTRUZIONI s.r.l. (03585490711)
Fornitura materiale per emergenza COVID ditta MONTERISI. Fattura n. 169/1 del 26/10/2020 717,00 717,00 06/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Aggiudicatari:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Hardware per implementazione laboratori informatici ditta INNOVARE. Fattura n. 164 del 19/02/2020 1.780,00 1.780,00 27/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Fornitura materiale per esercitazione cantina ditta FARMAVERDE. Fattura n. 675/A del 12/11/2020 344,77 344,77 20/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMAVERDE S.R.L. (02053520710)
Aggiudicatari:
FARMAVERDE S.R.L. (02053520710)
Cancelleria e varie ditta DAMATO. Fattura n. 46/PA2020 del 14/07/2020 1.055,00 1.055,00 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Aggiudicatari:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Fornitura decespugliatore ditta AGRIALBA. Fattura n. 34/PA del 07/11/2020 238,80 238,80 13/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRIALBA SRLS (04230660716)
Aggiudicatari:
AGRIALBA SRLS (04230660716)
Piccoli attrezzi per laboratori e lavori in economia ditta MONTERISI. Fattura n. 64/1 del 05/05/2020 245,50 245,50 07/05/2020
08/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Aggiudicatari:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Fornitura segnaletiva orizzontale per Covid Ditta URBAN SIGN. Fattura n. 71 del 24/09/2020 179,68 99,60 22/10/2020
28/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
URBAN SIGN s.r.l.s. (04161380714)
Aggiudicatari:
URBAN SIGN s.r.l.s. (04161380714)
Fornitura materiale igienico ditta DAMATO. Fattura n. 93/PA2020 del 30/10/2020 2.120,84 2.120,84 06/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Aggiudicatari:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Fornitura materiale COVID19 ditta DAMATO. Fattura n. 29/PA2020 del 18/05/2020 1.190,83 1.190,83 28/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Aggiudicatari:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Stampati ditt Damato. Fattura n. 103/PA2020 del 16/12/2020 460,06 460,06 17/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Aggiudicatari:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Fornitura PC per DAD ditta INNOVARE. Fattura n. 320 del 21/04/2020 7.940,00 7.940,00 27/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Fornitura prodotti dolciari ditta DIEMME. Fattura n. 20201PA del 29/02/2020 368,67 368,67 25/03/2020
26/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Distribuzione S.r.l. (04152240711)
Aggiudicatari:
Diemme Distribuzione S.r.l. (04152240711)
Fornitura hardware ditta INNOVARE. Fattura n. 970 del 18/12/2020 7.395,00 0,00 28/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Fornitura materiale per laboratorio serra e cantina ditta FARMAVERDE. Fattura n. 139/A del 24/02/2020 546,38 546,38 27/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMAVERDE S.R.L. (02053520710)
Aggiudicatari:
FARMAVERDE S.R.L. (02053520710)
Fornitura cancelleria ditta UFFICIO BLOXS. Fattura n. 16/PA2020 del 28/03/2020 377,46 377,46 01/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Aggiudicatari:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Fornitura n 2 stampanti e piccolo hardware per interventi di ripristimo ditta INNOVARE. Fattura n. 933 del 04/12/2020 1.295,00 1.295,00 11/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Fornitura materiale igienico sanitario Ditta ECOCHIMICA. Fattura n. 127/PA del 31/12/2019 306,23 306,23 04/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Smaltimento rifiuti speciali ditta ECODAUNIA. Fattura n. P34 del 19/02/2020 975,00 975,00 27/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ecodaunia Srl (01853250718)
Aggiudicatari:
Ecodaunia Srl (01853250718)
Lavori di ripristino e riadattamento ambienti scolastici ditta GISARIO. Fattura n. 30/PA del 18/09/2020 27.316,32 27.316,32 18/09/2020
N.D.
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
Partecipanti:
GISARIO COSTRUZIONI s.r.l. (03585490711)
Aggiudicatari:
GISARIO COSTRUZIONI s.r.l. (03585490711)
Fornitura hardware per DAD ditta INNOVARE. Fattura n. 517 del 02/07/2020 519,18 519,18 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Fornitura nebuluzzatore per sanificazione ambienti ditta ECO CHIMICA. Fattura n. 313/PA del 30/11/2020 446,32 446,32 11/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Fornitura software fiscale gestione aziendale ditta ABACO SERVIZI. Fattura n. 77 del 11/03/2020 1.417,00 1.417,00 25/03/2020
26/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABACO INFORMATICA S.R.L. (04255060719)
Aggiudicatari:
ABACO INFORMATICA S.R.L. (04255060719)
Fornitura di n. 2 rilevatori di presenza ditta 3DSolution. Fattura n. 887 / A del 30/10/2020 1.385,00 1.385,00 06/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D Solution Srl (07173740635)
Aggiudicatari:
3D Solution Srl (07173740635)
Fornitura servizi in materia di sicurezza. Incarico RSPP ditta MPM. Acconto. Fattura n. 45/E del 08/06/2020 550,00 550,00 08/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.A.S. (PLZMTT65R06E885N)
Aggiudicatari:
M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.A.S. (PLZMTT65R06E885N)
Fornitura carburante mese di marzo ditta CERIGNOLA FUEL. Fattura n. 294/E del 31/03/2020 536,92 536,92 08/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cerignola fuel (03595220710)
Aggiudicatari:
Cerignola fuel (03595220710)
Materiale e minuterie per lavori in economia ditta MONTERISI. Fattura n. 23/1 del 17/02/2020 1.367,60 1.367,60 18/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Aggiudicatari:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Licenza d'uso ed assistenza software axios ditta 3D SOLUTION. Fattura n. 367 / A del 26/02/2020 4.200,00 4.200,00 27/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D Solution Srl (07173740635)
Aggiudicatari:
3D Solution Srl (07173740635)
Fornitura materiale igienico per Covid Ditta ECOCHIMICA. Fattura n. 220/PA del 30/09/2020 2.272,10 2.272,10 22/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Fornitura stampati e materiale di cancelleria Ditta DAMATO. Fattura n. 89/PA2020 del 13/10/2020 983,44 983,44 22/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Aggiudicatari:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Attivazione piattaforma collabora ditta 3D Solution. Fattura n. 998 / A del 28/11/2020 900,00 900,00 11/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D Solution Srl (07173740635)
Aggiudicatari:
3D Solution Srl (07173740635)
Fornitura caffè ditta ROSITO. Fattura n. 4/FE del 05/02/2020 353,49 353,49 27/02/2020
26/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rosito Caffè Srl (04483250728)
Aggiudicatari:
Rosito Caffè Srl (04483250728)
Fornitura piccolo hardware per manutenzione ed implementazione laboratori ditta INNOVARE. Fattura n. 256 del 23/03/2020 350,00 350,00 25/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Noleggio audio luci per sfilata di fine anno ditta DI SALVATORE. Fattura n. 11/ORT del 14/02/2020 1.300,00 1.300,00 15/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SALVATORE MUSIC STORE S.r.L (03775890712)
Aggiudicatari:
DI SALVATORE MUSIC STORE S.r.L (03775890712)
Fornitura minuteria per lavori in economia ditta FERRAMENTA MONTERISI. Fattura n. 111/1 del 17/07/2020 973,50 973,50 31/07/2020
03/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Aggiudicatari:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Fornitura materiale prevenzione covid ditta DAMATO. Fattura n. 72/PA2020 del 18/09/2020 2.009,20 2.009,20 18/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Aggiudicatari:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Fornitura idriopulitrice ditta MONTERISI. Fattura n. 200/1 del 30/11/2020 230,00 230,00 11/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Aggiudicatari:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Servizio di consulenza Enologo PUGLIESE. Fattura n. 1/PA del 04/05/2020 3.000,00 3.000,00 13/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pugliese Luca Giuseppe (PGLLGS83D05C514U)
Aggiudicatari:
Pugliese Luca Giuseppe (PGLLGS83D05C514U)
Fornitura tablet per DAD ditta INNOVARE. Fattura n. 318 del 21/04/2020 1.950,00 1.950,00 27/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Implementazione software pago scuola ditta 3D SOLUTION. Fattura n. 815 / A del 15/09/2020 200,00 200,00 18/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D Solution Srl (07173740635)
Aggiudicatari:
3D Solution Srl (07173740635)
Fornitura cancelleria e materiale igienico ditta DAMATO. Fattura n. 9/PA2020 del 14/02/2020 1.232,07 1.232,07 14/02/2020
15/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Aggiudicatari:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Riparazione impianto antifurto ditta BISCEGLIA. Fattura n. 115/2020 del 30/11/2020 630,00 630,00 11/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Elettronica Bisceglia (BSCTMS78M23C514Z)
Aggiudicatari:
Elettronica Bisceglia (BSCTMS78M23C514Z)
Fornitura banchi alunni ditta OLISERVICE. Fattura n. FPA 23/20 del 21/09/2020 6.624,00 6.624,00 22/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLISERVICE S.A.S. di Angiolino (01924160714)
Aggiudicatari:
OLISERVICE S.A.S. di Angiolino (01924160714)
Stampa versione cartacea libri digitali ditta TREETECK. Fattura n. 183/2020 del 17/09/2020 3.395,00 3.395,00 18/09/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Treeteck s.r.l. (10763390969)
Aggiudicatari:
Treeteck s.r.l. (10763390969)
Fornitura minuterie per lavori in economia ditta MONTERISI. Fattura n. 168/1 del 26/10/2020 635,80 635,80 06/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Aggiudicatari:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Stampati ditta DAMATO. Fattura n. 67/PA2020 del 14/09/2020 466,40 466,40 18/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Aggiudicatari:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Fornitura legname per progetto Fuoriclasse Ditta PALIERI. Fattura n. 37 del 17/10/2020 745,00 745,00 22/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALIERI LEGNAMI di PALIERI L.DO & C SAS (01924340712)
Aggiudicatari:
PALIERI LEGNAMI di PALIERI L.DO & C SAS (01924340712)
Fornitura toner ditta INNOVARE. Fattura n. 238 del 16/03/2020 1.116,10 1.116,10 25/03/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALIERI LEGNAMI di PALIERI L.DO & C SAS (01924340712)
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
PALIERI LEGNAMI di PALIERI L.DO & C SAS (01924340712)
INNOVARE SRL (04090300718)
Minuteria per laboratori e lavori in economia ditta MONTERISI. Fattura n. 65/1 del 05/05/2020 457,10 457,10 07/05/2020
08/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Aggiudicatari:
CINQUEPALMI NUNZIA ferramenta Monterisi (CNQNNZ43A60C514X)
Fornitura alimenti dolciari ditta DIEMME. Fattura n. 00283PA del 31/01/2020 255,80 255,80 14/02/2020
15/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Distribuzione S.r.l. (04152240711)
Aggiudicatari:
Diemme Distribuzione S.r.l. (04152240711)
Fornitura materiale igienico per Covid Ditta ECO CHIMICA Fattura n. 222/PA del 30/09/2020 1.561,45 1.561,45 22/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Fornitura di dispositivi di protezione individuali covid-19 ditta FARMACIA GIRARDI. Fattura n. 23 del 07/05/2020 515,28 515,28 07/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
paprint Srl (02779800792)
Farmacia Girardi del Dott. Nicola Parente (PRNNLD68L31L328Z)
Aggiudicatari:
paprint Srl (02779800792)
Farmacia Girardi del Dott. Nicola Parente (PRNNLD68L31L328Z)
Riparazione dei cancelli d’ingresso ditta DA BELLONIO. Fattura n. 2P.A del 06/11/2020 320,00 320,00 06/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Da Bellonio Antonio (DBLNTN66T13C514Q)
Aggiudicatari:
Da Bellonio Antonio (DBLNTN66T13C514Q)
Fornitura e posa in opera impianto di illuminazione locale ex rimessa per svolgimento attività didattica ditta LADOGANA. Fattura n. 112/A del 05/10/2020 4.350,00 4.350,00 22/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tommaso Ladogana & C. sas (03593020716)
Aggiudicatari:
Tommaso Ladogana & C. sas (03593020716)
Fornitura batterie per autobus Ditta CIALDELLA. Fattura n. 87/20 del 10/02/2020 364,75 364,75 14/02/2020
15/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cialdella Felice (CLDFLC56H16C514H)
Aggiudicatari:
Cialdella Felice (CLDFLC56H16C514H)
Partecipazione gara enogastronomica ditta CAROLI HOTELS. Fattura n. 16PA del 11/02/2020 377,27 377,27 18/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Caroli Hotels S.r.l. (02916190750)
Aggiudicatari:
Caroli Hotels S.r.l. (02916190750)
Materiale prevenzione COVID Ditta ECOCHIMICA. Fattura n. 155/PA del 05/09/2020 1.298,36 1.298,36 18/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA di Digregorio Giacinto (DGRGNT82A31C514M)
Analisi degli spazi anti-covid-per la ripresa delle attività didattiche ditta MPM di PLAZZO. Fattura n. 62/E del 23/07/2020 400,00 400,00 03/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.A.S. (PLZMTT65R06E885N)
Aggiudicatari:
M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.A.S. (PLZMTT65R06E885N)
Interventi urgenti di ripristino aule ditta GISARIO. Fattura n. 03/2020 del 07/02/2020 2.000,00 2.000,00 14/02/2020
15/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GISARIO COSTRUZIONI s.r.l. (03585490711)
Aggiudicatari:
GISARIO COSTRUZIONI s.r.l. (03585490711)
Fornitura attrezzature laboratorio chimica ditta EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA. Fattura n. 2880/19FT del 24/10/2019 1.883,82 1.883,82 18/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA (01022690364)
Aggiudicatari:
EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA (01022690364)
Fornitura n.2 stampanti per segreteria ditta INNOVARE. Fattura n. 319 del 21/04/2020 500,00 500,00 27/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Fornitura cancelleria ditta DAMATO. Fattura n. 56/PA2020 del 30/07/2020 1.181,39 1.181,39 31/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Aggiudicatari:
Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe (DMTGPP67M24E946W)
Canone trimestrale contratto stampafacile OKI ES8473 ditta INNOVARE. Fattura n. 932 del 04/12/2020 152,40 152,40 11/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVARE SRL (04090300718)
Aggiudicatari:
INNOVARE SRL (04090300718)
Lavorazione terreni in azienda ditta GENTILE ROCCO. Fattura n. 08 del 28/07/2020 5.203,00 5.203,00 31/07/2020
03/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENTILE ROCCO (GNTRCC65C11C514N)
Aggiudicatari:
GENTILE ROCCO (GNTRCC65C11C514N)
Fornitura materiale per azienda agraria ditta NUOVA AGRICOLA DAUNA. Fattura n. 1141 del 10/07/2020 1.318,00 1.318,00 16/07/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA AGRICOLA DAUNA S.N.C. (03036800716)
Aggiudicatari:
NUOVA AGRICOLA DAUNA S.N.C. (03036800716)
Zappatura nuovo vigneto ad alberello ditta IL TAVOLIERE. Fattura n. 53 del 30/07/2020 300,00 300,00 31/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOP. AGRICOLA IL TAVOLIERE (03613610710)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOP. AGRICOLA IL TAVOLIERE (03613610710)
Progettazione e direzione finanziamento AGEA per reimpianto nuovo vigneto dott Moscarella. Fattura n. 1 del 16/06/2020 822,30 822,30 17/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Moscarella Armando Benito Romano (MSCRND61R28I962K)
Aggiudicatari:
Moscarella Armando Benito Romano (MSCRND61R28I962K)
Potetura verde vigneto ditta SOC. COOP. IL TAVOLIERE. Fattura n. 48 del 01/07/2020 1.200,00 1.200,00 02/07/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOP. AGRICOLA IL TAVOLIERE (03613610710)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOP. AGRICOLA IL TAVOLIERE (03613610710)
Fornitura prodoti per l'agricoltura ditta NUOVA AGRICOLA DAUNA. Fattura n. 69 del 20/01/2020 1.848,60 1.848,60 05/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA AGRICOLA DAUNA S.N.C. (03036800716)
Aggiudicatari:
NUOVA AGRICOLA DAUNA S.N.C. (03036800716)
Pulitura manuale erbe infestanti nuovo vigneto ditta IL TAVOLIERE. Fattura n. 58 del 31/08/2020 450,00 450,00 05/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOP. AGRICOLA IL TAVOLIERE (03613610710)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOP. AGRICOLA IL TAVOLIERE (03613610710)
Lavori di pulitura erbe infestanti ditta SCO COOP IL TAVOLIERE. Fattura n. 43 del 18/06/2020 650,00 650,00 22/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOP. AGRICOLA IL TAVOLIERE (03613610710)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOP. AGRICOLA IL TAVOLIERE (03613610710)
Realizzazione nuovo vigneto domanda AGEA n. 95380104794 ditta CAMPANA. Fattura n. 88 del 17/06/2020 23.813,46 23.813,46 17/06/2020
N.D.
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
Partecipanti:
Campana Srl (04073280713)
Aggiudicatari:
Campana Srl (04073280713)
Domanda integrazione 2019 e 2020 98,70 98,70 28/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Confagricoltura servizi foggia Srl (03124170717)
Aggiudicatari:
Confagricoltura servizi foggia Srl (03124170717)
Fornitura trivella a motore ditta NUOVA AGRICOLA DAUNA. Fattura n. 286 del 10/03/2020 250,00 250,00 25/03/2020
26/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA AGRICOLA DAUNA S.N.C. (03036800716)
Aggiudicatari:
NUOVA AGRICOLA DAUNA S.N.C. (03036800716)
Totali Numero Lotti: 103 220.058,73 212.579,97
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